Meerjarig overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Rekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's

1.  Wonen en leven

59.599

-33.324

26.275

55.313

-25.099

30.214

61.627

-25.191

36.436

27.877

27.972

27.837

2.  Zorg

80.922

-7.614

73.308

76.871

-5.731

71.140

77.990

-5.684

72.306

70.212

69.850

70.148

3.  Werken

63.084

-34.992

28.092

57.804

-32.822

24.982

54.895

-34.394

20.501

18.850

17.418

17.221

4.  Bestuur

26.358

-2.320

24.037

16.181

-2.016

14.165

17.574

-2.048

15.526

15.900

15.264

15.393

      Overhead

0

0

0

26.382

-342

26.040

30.122

-363

29.759

29.084

28.840

27.915

5.  Financiën en grondexploitaties

27.480

-21.080

6.400

16.277

-15.677

600

15.516

-13.738

1.778

5.523

-823

9.465

      Algemene dekkingsmiddelen

0

-164.430

-164.430

-1.073

-154.743

-155.816

-805

-162.866

-163.671

-166.446

-169.005

-171.147

      Onvoorzien

0

0

0

133

0

133

150

0

150

150

150

150

      Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

-39

0

-39

0

0

0

Resultaat voor mutatie reserves

257.442

-263.760

-6.318

247.887

-236.430

11.458

257.030

-244.284

12.746

1.150

-10.334

-3.018

Reserves

1.  Wonen en leven

1.825

-951

874

0

-1.139

-1.139

0

-2.680

-2.680

-500

-296

-186

2.  Zorg

2.244

-1.132

1.112

0

-4.930

-4.930

0

-5.274

-5.274

-910

0

0

3.  Werken

0

-1.266

-1.266

300

-1.092

-792

250

-406

-156

-100

0

0

4.  Bestuur

0

-153

-153

200

-184

16

125

-1.322

-1.197

-50

-50

-50

5.  Financiën en grondexploitaties

0

-1.442

-1.442

679

-3.399

-2.720

3.501

-7.502

-4.001

-270

7.681

0

Mutatie reserves

4.069

-4.944

-875

1.179

-10.744

-9.565

3.876

-17.184

-13.308

-1.830

7.335

-236

Resultaat na mutatie reserves

261.511

-268.704

-7.193

249.066

-247.173

1.893

260.906

-261.468

-562

-680

-2.999

-3.254