Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -2.680 | -2.680 | -500 | -296 | -186 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 13.139 | -411 | 12.728 | 11.402 | 11.703 | 11.660 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 588 | -27 | 561 | 504 | 551 | 504 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 763 | -4 | 759 | 758 | 643 | 642 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.578 | -811 | 1.767 | 1.711 | 1.670 | 1.670 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.246 | -1.565 | 3.681 | 3.206 | 2.966 | 2.963 |
5.4 | Musea | 1.381 | -319 | 1.062 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 2.837 | 0 | 2.837 | 546 | 496 | 496 |
5.6 | Media | 1.431 | 0 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.338 | -266 | 9.072 | 5.877 | 5.906 | 6.031 |
7.2 | Riolering | 6.951 | -8.870 | -1.919 | -1.970 | -1.946 | -1.986 |
7.3 | Afval | 7.833 | -8.896 | -1.063 | -1.167 | -1.278 | -1.410 |
7.4 | Milieubeheer | 3.519 | -468 | 3.051 | 2.161 | 2.142 | 2.146 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 787 | -917 | -130 | -109 | -115 | -115 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.937 | 0 | 1.937 | 1.176 | 1.174 | 1.178 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.404 | -2.637 | 767 | 1.375 | 1.652 | 1.652 |
Programma 1. Wonen en leven | 61.732 | -27.871 | 33.861 | 27.461 | 27.760 | 27.735 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -5.274 | -5.274 | -910 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 9.153 | -110 | 9.043 | 8.137 | 8.098 | 8.095 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.519 | -2.466 | 2.053 | 2.084 | 2.114 | 2.156 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.509 | -251 | 7.258 | 6.783 | 6.470 | 6.450 |
6.2 | Toegang | 1.569 | 0 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.181 | -17 | 2.164 | 2.052 | 1.957 | 1.957 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.062 | -1.547 | 12.515 | 12.392 | 12.526 | 12.807 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.324 | 0 | 11.324 | 11.291 | 11.237 | 11.237 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 21.719 | -1.293 | 20.426 | 19.988 | 19.975 | 19.972 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 3.176 | 0 | 3.176 | 3.169 | 3.156 | 3.156 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.771 | 0 | 2.771 | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
Programma 2. Zorg | 77.990 | -10.958 | 67.032 | 69.302 | 69.850 | 70.148 | |
0.10 | Mutaties reserves | 250 | -406 | -156 | -100 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -3.945 | -3.945 | -3.945 | -3.945 | -3.945 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 810 | -12 | 798 | 856 | 968 | 911 |
2.2 | Parkeren | 3.485 | -980 | 2.505 | 2.412 | 2.290 | 2.316 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.843 | -438 | 1.405 | 1.400 | 2.169 | 2.106 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 284 | -626 | -342 | -361 | -380 | -399 |
3.4 | Economische promotie | 216 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.042 | -662 | 380 | 380 | 50 | 50 |
5.6 | Media | 248 | 0 | 248 | 248 | 58 | 57 |
6.3 | Inkomensregelingen | 37.029 | -27.731 | 9.298 | 8.120 | 6.975 | 6.975 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.633 | 0 | 7.633 | 7.183 | 6.692 | 6.486 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.294 | 0 | 2.294 | 2.330 | 2.314 | 2.436 |
Programma 3. Werken | 55.145 | -34.800 | 20.345 | 18.750 | 17.418 | 17.221 | |
0.1 | Bestuur | 3.835 | 0 | 3.835 | 3.873 | 3.667 | 3.614 |
0.10 | Mutaties reserves | 125 | -1.322 | -1.197 | -50 | -50 | -50 |
0.2 | Burgerzaken | 2.569 | -1.798 | 771 | 1.337 | 1.048 | 1.253 |
0.4 | Overhead | 30.122 | -363 | 29.759 | 29.084 | 28.840 | 27.915 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.805 | -13 | 7.792 | 7.746 | 7.739 | 7.732 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.827 | -237 | 2.590 | 2.355 | 2.321 | 2.306 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 538 | 0 | 538 | 588 | 488 | 488 |
Programma 4. Bestuur | 47.821 | -3.733 | 44.088 | 44.933 | 44.054 | 43.258 | |
0.10 | Mutaties reserves | 3.501 | -7.502 | -4.001 | -270 | 7.681 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.338 | -1.503 | -165 | 324 | 324 | 323 |
0.5 | Treasury | -805 | -428 | -1.233 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
0.61 | OZB woningen | 652 | -10.339 | -9.687 | -9.894 | -10.105 | -10.320 |
0.62 | OZB niet-woningen | 424 | -8.973 | -8.549 | -8.788 | -8.972 | -9.158 |
0.64 | Belastingen overig | 826 | -1.161 | -335 | -335 | -335 | -335 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -142.309 | -142.309 | -144.806 | -146.970 | -148.711 |
0.8 | Overige baten en lasten | -834 | 0 | -834 | 2.506 | 4.421 | 6.618 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -39 | 0 | -39 | |||
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 13.260 | -11.891 | 1.369 | 1.345 | -6.916 | 1.176 |
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | 18.323 | -184.106 | -165.783 | -161.043 | -161.997 | -161.532 | |
Totaal | 261.011 | -261.468 | -457 | -596 | -2.915 | -3.170 | |
Overzicht van taakvelden per programma
